遵义市科技馆
2022年单位预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 遵义市科技馆概况
一、单位主要职能
二、单位预算构成
三、单位人员构成
第二部分 遵义市科技馆2022年单位预算公开报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、单位整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 遵义市科技馆2022年预算情况说明
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、国有资产占有使用情况
二、政府采购情况
三、政府购买服务情况
四、预算绩效管理情况
五、项目支出安排情况
六、部分专有名词解释
第一部分 遵义市科技馆概况
一、单位主要职能
阐述单位主要职能，建议从单位“三定”方案摘录。市科技馆主要职能：
为提高公众科技素养，推进全社会科技进步提供服务。为社会提供科普展品的研制、征集、收藏，举办科普展览，组织开展科普合作交流等服务。积极培养高素质的科技研发和管理人才，以“自然、人、科技”为主题融合展示与参与、教育与科研、合作与交流、收藏与制作、休闲与旅游为一体，面向社会寓教于乐，向公众传播科学思想、科学精神、科学知识和科学方法，提高公众科学文化素质，提供相关社会服务。
二、预算单位构成
（注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位）。
市科技馆预算单位构成
市部门预算单位包括：1 个事业单位，具体是：财政全额补助事业单位1个；
内设机构设置，遵义市科技馆共设 4个科（室）：办公室、展览教育部、外联部、技术保障部。
三、单位人员构成
遵义市科技馆编制人数9人，其中：行政编制0人、事业编制9人）。2021年末实有人数9人，其中：在职人员9人,离退休人员0人。
第二部分 遵义市科技馆2022年单位预算公开报表（详见附件）
第三部分 遵义市科技馆2022年预算情况说明
一、单位收支总体情况
遵义市科技馆2022年初单位预算收入总额为942.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 600万元，上年结转0万元。
相应安排支出预算942.66万元，其中：科学技术支出909万元，社会保障和就业支出13.77万元，卫生健康支出7.39万元，住房保障支出12.5万元。
遵义市科技馆2022年单位预算收支总额与2021年相比，增加609.15万元。主要原因是：其他收入预算增加600万元。
二、单位收入总体情况
遵义市科技馆2022年收入预算总额为942.66万元，较上年增加609.15万元，主要原因：其他收入预算增加600万元。其中：一般公共预算财政拨款收入342.66万元，占2022年单位收入的36%，较上年增加9.15万元，主要原因：正常增加浮动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；财政专户管理资金收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；其他收入600万元，占2022年单位收入的64%，较上年增加600万元，主要原因：科技馆中央免费开放补助资金增加预算600万元；上年结转0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少） 0万元。
三、单位支出总体情况
遵义市科技馆2022年支出预算总额为942.66万元，较上年增加609.15万元(主要原因：其他收入预算增加600万元)。其中：基本支出142.66万元，占2022年单位支出的15%；项目支出800万元，占2022年单位支出的85%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为事业运行支出109万元，占总支出的12%；社会保障和就业支出13.77万元，占总支出的1.5%；卫生健康支出7.39万元，占总支出的0.8%；住房公积金支出12.5万元，占总支出的1.3%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为科学技术支出800万元，占总支出的85%。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市科技馆2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为342.66万元，其中：本年收入342.66万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出342.66万元，其中：科学技术支出309万元，占财政拨款支出的90%；社会保障和就业支出13.77万元，占财政拨款支出的4%；卫生健康支出7.39万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出12.5万元，占财政拨款支出的4%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
遵义市科技馆2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加9.15万元，主要原因：正常增加浮动。
五、一般公共预算支出情况
遵义市科技馆2022年一般公共预算支出总额342.66万元，较上年增加9.15万元，主要原因：正常增加浮动。其中：基本支出142.66万元，占一般公共预算支出总额的42%；项目支出 200万元，占一般公共预算支出总额的58%。基本支出中事业运行支出为109万元，社会保障和就业支出13.77万元，卫生健康支出7.39万元，住房公积金支出12.5万元。项目支出中科学技术支出200万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市科技馆2022年一般公共预算基本支出为142.66万元，较上年增加49.15万元，主要原因：绩效工资预算增加。其中：人员经费99.64万元，占一般公共预算基本支出的70%；公用经费43.02万元，占一般公共预算基本支出的30%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出99.64万元，占人员经费的100%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出43.02万元，占公用经费的100%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市科技馆2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，较2021年预算数减少0万元、下降0 %。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0 %；因公出国（境）费0 万元，比上年减少0万元，下降0 %；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0 %。遵义市科技馆2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0 %。
八、政府性基金预算支出情况
遵义市科技馆2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
遵义市科技馆2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、国有资产占有使用情况
截至2022年初，遵义市科技馆国有资产原值合计256.12万元，较上年增加9.9万元。其中：流动资产0万元，固定资产 256.12万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
二、政府采购情况
遵义市科技馆2022年政府采购预算共0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、政府购买服务情况
遵义市科技馆2022年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
四、单位预算绩效管理情况
遵义市科技馆2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算200万元，均为项目支出预算。（详见附件）
五、项目支出安排情况
遵义市科技馆2022年项目支出预算为800万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是科技馆中央免费开放补助资金项目600万元，占项目预算总支出的75 %。
六、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市科技馆2022年单位预算公开报表
遵义市科技馆2022年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls