第三部分 遵义市科技馆2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
遵义市科技馆2021年初部门预算收入总额为333.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.51万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
相应安排支出预算333.51万元，其中：科学技术支出307.98万元，社会保障和就业支出8.38万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出10.93万元。
遵义市科技馆2021年部门预算收支总额与2020年相比，减少146.67万元。主要原因是：2021年项目资金减少。
二、部门收入总体情况
遵义市科技馆2021年收入总额为333.51万元，较上年减少146.67万元，主要原因：2021年项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入333.51万元，占2021年部门收入的100%，较上年减少146.67万元，主要原因：2021年项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；财政专户管理资金收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占2021年部门收入的0 %，较上年增加（减少）0万元0；事业单位经营收入0万元，占2021年部门收入的0 %，较上年增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；其他收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；上年结转0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加0万元。
三、部门支出总体情况
遵义市科技馆2021年支出预算总额为333.51万元，较上年减少146.67万元(主要原因：2021年项目资金减少)。其中：基本支出93.51万元，占2021年部门支出的28%；项目支出240万元，占2021年部门支出的72%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为科学技术支出67.98万元，占总支出的20.38%；社会保障和就业支出8.38万元，占总支出的2.51%；卫生健康支出6.22万元，占总支出的1.9 %；住房保障支出10.93万元，占总支出的3.28%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为科学技术支出240万元，占总支出的72%。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市科技馆2021年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为333.51万元，其中：本年收入333.51万元，占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出333.51万元，其中：科学技术支出307.98万元，占财政拨款支出的92.35%；社会保障和就业支出8.38万元，占财政拨款支出的2.51%；卫生健康支出6.22万元，占财政拨款支出的1.9%；住房保障支出10.93万元，占财政拨款支出的3.28%。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
遵义市科技馆2021年财政拨款收支总额与2020年相比，减少146.67万元，主要原因：2021年项目资金减少。
五、一般公共预算支出情况
遵义市科技馆2021年一般公共预算支出总额333.51万元，较上年减少146.67万元，主要原因：2021年项目资金减少。其中：基本支出93.51元，占一般公共预算支出总额的28%；项目支出240万元，占一般公共预算支出总额的72%。基本支出中科学技术支出为67.98万元，社会保障和就业支出8.38万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出10.93万元。项目支出中科学技术支出240万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市科技馆2021年一般公共预算基本支出为333.51万元，较上年减少146.67万元，主要原因：2021年项目资金减少。其中：人员经费88.04万元，占一般公共预算基本支出的94.15%；公用经费5.47万元，占一般公共预算基本支出的5.85%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出88.04万元，占人员经费的100%；对事业单位的经常性补助88.04万元，占人员经费的100%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出5.47万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市科技馆2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，较2020年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0 %；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，上升0%。遵义市科技馆2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%。
八、国有资本经营预算支出情况
遵义市科技馆2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
九、政府性基金预算支出情况
遵义市科技馆2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
遵义市科技馆2021年机关运行经费预算5.47万元，较上年增加0.19万元，主要原因：正常增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2021年初，遵义市科技馆国有资产原值合计246.22万元，较上年增加86.22万元。其中：流动资产0万元，固定资产246.22万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。
三、政府采购情况
遵义市科技馆2021年政府采购预算共0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、政府购买服务情况
遵义市科技馆2021年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
五、部门预算绩效管理情况
遵义市科技馆2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算240万元，均为项目支出预算。（详见附件）
六、项目支出安排情况
遵义市科技馆2021年项目支出预算为240万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是科技馆运行维护费项目240万元，占项目预算总支出的100%。
七、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。