目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.为提高公众科技素养，推进全社会科技进步提供服务。

2.为社会提供科普展品的研制、征集、收藏，举办科普展览，组织开展科普合作交流等服务。

3.积极培养高素质的科技研发和管理人才，以“自然、人、科技”为主题融合展示与参与、教育与科研、合作与交流、收藏与制作、休闲与旅游为一体，面向社会寓教于乐，向公众传播科学思想、科学精神、科学知识和科学方法，提高公众科学文化素质，提供相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设机构4个，具体是：办公室、展览教育部、外联部、技术保障部。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市科技馆	财政补助事业单位

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

第二部分 2020年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计872.12万元，与2019年相比，增加347.82万元，增长40%，主要原因是其他收入增加导致总收入增加。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计872.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.71万元，占61%；其他收入341.42万元，占39%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计581.47万元，其中：基本支出133.34万元，占23%;项目支出448.13万元，占77%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计530.71万元，与2019年相比，增加6.41万元，增加了1.2%，主要原因是2020年项目支出减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出453.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.12万元，或降低15.5%，主要原因是受疫情影响，科技馆未支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

科学技术支出（类）429.75万元，占95%；社会保障和就业支出（类）6.84万元，占1.4%；卫生健康支出（类）5.15万元，占1.1%；住房保障支出（类）11.72万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.71万元，支出决算为453.45万元，完成年初预算的85.4%。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为505.53万元，支出决算为429.75万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目经费结余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的79.5%。决算数小于预算数的主要原因是科技馆调出1人。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是科技馆调出1人。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出133.34万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费129.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.89万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年相比，减少29.38万元，降低2938%，主要原因是2019年科技馆购置1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元0。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，减少29.38万元，降低2938%，减少主要原因是2019年科技馆购置1辆公务用车。

其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费与2019年相比，减少0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算拨款收入与支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本预算拨款收入与支出。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额341.42万元，其中：其他收入341.42万元。非财政拨款支出决算总额128.02万元，其中：

（1）科学技术支出128.02万元；

十一、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目2个，共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金320.11万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

（1）项目一：科技馆运行维护费

项目根据年初设定的绩效目标为.提高公众科技素养，推进全社会科技进步提供服务，项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算为394.3万元，执行数为320.11万元，完成预算的81%。主要的产出和效果是营造人民群众休闲科普理想场所、推动科学素质发展。发现的主要问题是项目运行缓慢。下一步改进措施加快项目运行速度。

附表：

项目支出绩效自评表
单位（盖章）：			遵义市科技馆	填报日期：	2021-06-30 15:13:12		项目编码：	20210630151311pse
项目名称			科技馆运行维护费
主管部门名称			遵义市科学技术协会			主管部门代码		907404
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	394.3	320.11	10	0.81	8.1	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			财政拨款	394.3	320.11	10	0.81	8.1
			其中：上级补助					0
			本级安排	394.3	320.11	10	0.81	8.1
			其他资金					0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
年度总体目标	1.提高公众科技素养，推进全社会科技进步提供服务；2.为社会提供科普展品的研制、征集、收藏，举办科普展览，组织开展科普合作交流等服务。				1.提高公众科技素养，推进全社会科技进步提供服务；2.为社会提供科普展品的研制、征集、收藏，举办科普展览，组织开展科普合作交流等服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	成本指标	科技馆展厅人员劳务支出	≥110万元	118万元	5		5
			科技馆物业管理成本	63万元	63万元	5		5
			科技馆社会化运营成本	54.3万元	54.3万元	5		5
			科技馆能耗费用	20万元	20万元	5		5
			科技馆维修维护展品成本	4万元	4万元	5		5
		数量指标	开馆天数	≥200天	183天	5		4	受疫情影响
			接待观众人数	20万人次	13万人次	5		4	受疫情影响
			开展科普教育活动及科普表演	100场	60场	5		4	受疫情影响
		质量指标	科技馆展厅展项完好率	80%及以上	85%	5		5
		质量指标	科技馆全年安全事故率	≤1	0	5		5
	效益指标（30分）	可持续影响指标	科技馆免费开放对全民科学素质提升影响	持续提高	持续提高	10		10
		社会效益指标	营造人民群众休闲科普理想场所	长期	长期	10		10
		社会效益指标	推动科学素质发展	持续推动	持续推动	10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观群众满意度	90%及以上	90%	10		10
总分								95.1
绩效自评	遵义市科技馆2020年运行维护费达成预期绩效目标，使科技馆为群众提供了科普教育的场所，普及了大众科技知识，提高了科技馆的影响力，使群众满意度增加。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出3.89万元，比年初预算减少1.39万元，降低36%，主要原因是福利费结余。与2019年相比，减少0.43万元，降低11%，主要原因是“三公”经费减少。

（二）2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是维持单位正常需求的公务用车；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

（十八）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2060701：反映科普事业单位的基本支出。

（十九）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2060702：反映用于开展科普活动的支出

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除所列项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。