公开目录
一、遵义市科技馆部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、遵义市科技馆2020年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）资产情况表
（十）政府采购预算明细表
（十一）政府购买服务预算明细表
（十二）项目支出绩效目标申报表
（十三）部门整体支出绩效目标申报表
三、遵义市科技馆2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）部门预算绩效情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市科技馆部门概况
(一）部门主要职能
为提高公众科技素养，推进全社会科技进步提供服务。为社会提供科普展品的研制、征集、收藏，举办科普展览，组织开展科普合作交流等服务。积极培养高素质的科技研发和管理人才，以“自然、人、科技”为主题融合展示与参与、教育与科研、合作与交流、收藏与制作、休闲与旅游为一体，面向社会寓教于乐，向公众传播科学思想、科学精神、科学知识和科学方法，提高公众科学文化素质，提供相关社会服务。
（二）部门预算单位构成
遵义市科技馆单位类型为财政全额补助事业单位。
内设机构设置，遵义市科技馆共设 4个科（室）：办公室、展览教育部、外联部、技术保障部。
（三）部门人员构成
截止2019年底，遵义市科技馆总编制人数 10人，其中：事业编制10人；实有在职人员9人，其中：事业在职9人；离退休人员0人。劳务派遣制员工30人。
二、遵义市科技馆2020年部门预算公开报表（详见附件1）
三、遵义市科技馆2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2020年遵义市科技馆年初预算收入合计480.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元，未纳入非税管理的事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级拨款（其他资金）0 万元，其他收入0 万元，上年结转 0万元。
相应安排支出预算480.18 万元，其中：科学技术支出459.75万元，社会保障和就业支出7万元，卫生健康支出3.86万元，住房保障支出9.57万元。
遵义市科技馆部门预算当年收支总额与2019年相比，增加26.18万元。主要原因是：2019年公开招考2名事业工作人员，人员经费支出增加，相应公用经费增加。
（二）部门收入总体情况
遵义市科技馆2020年收入总额为480.18万元，较上年增加26.18万元(主要原因：2019年公开招考2名事业工作人员，人员经费支出增加，相应公用经费增加)。其中：科学技术收入459.75万元，占2020年部门收入的 96 %；社会保障和就业支出7万元，占2020年部门收入的 1.5 %；卫生健康支出3.86万元，占2020年部门收入的 0.5%；住房保障支出9.57万元，占2020年部门收入的2%。
（三）部门支出总体情况
遵义市科技馆2020年支出预算总额为 480.18万元，较上年增加26.18万元(主要原因：2019年公开招考2名事业工作人员，人员经费支出增加，相应公用经费增加)。其中：基本支出80.18万元，占2020年部门支出的16.7%；项目支出400万元，占2020年部门支出的83.3%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为：事业运行支出59.75万元，占总支出的12.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.4万元，占总支出的 1.3 %；其他社会保障和就业支出0.6万元，占总支出 0.1 %；事业单位医疗2.4万元，占总支出 0.5%；公务员医疗补助1.4万元，占总支出0.3 %；住房公积金支出9.6万元，占总支出的2%。项目经费为科技馆日常运行维护支出，具体为科学技术支出400万元，占总支出的83.3%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市科技馆2020年财政拨款总收入为480.18万元，其中：本年收入480.18万元，占财政拨款总收入的 100 %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的 0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出480.18万元，其中：科学技术支出459.75万元，占财政拨款支出的 96%；社会保障和就业支出7万元，占财政拨款支出的1.5%；卫生健康支出3.86万元，占财政拨款支出的0.5%；住房保障支出9.57万元，占财政拨款支出的2%。2020年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %。
遵义市科技馆2020年财政拨款收支总额与2019年相比，增加26.18万元(主要原因：2019年公开招考2名事业工作人员，人员经费支出增加，相应公用经费增加)。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市科技馆2020年一般公共预算支出总额480.18万元，较上年增加26.18万元（主要原因：2019年公开招考2名事业工作人员，人员经费支出增加，相应公用经费增加）。其中：基本支出80.18万元，占一般公共预算支出总额的16.7 %；项目支出400万元，占一般公共预算支出总额的83.3%。基本支出中事业运行支出59.75万元，占总支出的12.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.4万元，占总支出的 1.3 %；其他社会保障和就业支出0.6万元，占总支出 0.1 %；事业单位医疗2.4万元，占总支出 0.5%；公务员医疗补助1.4万元，占总支出0.3 %；住房公积金支出9.6万元，占总支出的2%。项目支出中科学技术教育支出400万元。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市科技馆2020年一般公共预算基本支出为 80.18万元，较上年增加26.18万元(主要原因：2019年公开招考2名事业工作人员，人员经费支出增加，相应公用经费增加)。其中人员经费74.9万元，占一般公共预算基本支出的93%；公用经费5.28万元，占一般公共预算基本支出的7 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出74.9万元，占人员经费的100%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）5.28万元，占公用经费的 100%；资本性支出 0 万元，占公用经费的 0 %。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市科技馆2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，较2018年实际执行数减少0.25万元、下降100%，较2019年实际执行数减少0万元、下降0 %。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义市科技馆2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 70%，且压减后不超过2019年实际执行数，遵义市科技馆2019年未产生公务接待费。2020年公务接待费 0万元，比上年减少0万元，下降0 %；因公出国（境）费 0 万元，比上年减少0万元，下降0 %；公务车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0万元，下降0%。遵义市科技馆2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0%。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市科技馆2020年政府性基金预算支出总额 0 万元，较上年增加（减少） 0 %；项目支出0 万元，占政府性基金预算支出总额的0 %。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市科技馆2020年机关运行经费预算 5.28万元，较上年增加0.28万元(主要原因：2019年公开招考2名事业工作人员，人员经费支出增加，相应公用经费增加)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、其他交通费用等。具体安排情况如下：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、工会经费0.97万元、福利费0.45万、其他交通费0.5万元、会议费0.5万元、其他商品和服务支出0.86万元。
（二）国有资产占有使用情况
遵义市科技馆截止2020年初，国有资产合计160万元，较上年增加 99.3万元（主要原因：2019年固定资产增加1辆公务用车及专业设备）。其中：流动资产0万元，固定资产原值160万元（减：累计折旧14万元），长期投资 0 万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（三）政府采购情况
遵义市科技馆2020年政府采购预算共0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：货物类政府采购预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；工程类政府采购预算共安排0 万元，比上年减少0万元，下降0%；服务类政府采购预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。
（四）政府购买服务情况
遵义市科技馆2020年政府购买服务项目0 个，涉及财政拨款预算0万元。
（五）部门预算绩效情况
遵义市科技馆2020年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 400万元，均为项目支出预算。
（六）项目支出安排情况
遵义市科技馆2020年项目支出预算为400万元，为保障科技馆日常运行维护专项经费支出。其中：占比较大的主要是劳务派遣制员工劳务费支出121万元，占项目预算总支出的30 %。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市科技馆2020年部门预算公开报表