第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计524.30万元，与2018年相比，增加146.84万元，增长28%，主要原因是科技馆运行维护费增加100万元，2019年新增事业人员2名。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计524.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计523.57万元，其中：基本支出123.09万元，占23.5%;项目支出 400.48万元，占76.5%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0 万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计524.30万元，与2018年相比，增加146.84万元，增长28%，主要原因是科技馆运行维护费增加100万元，2019年新增事业人员2名。       

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出523.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.96万元，增长29.8%，主要原因是科技馆运行维护费增加100万元，2019年新增事业人员2名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

一般公共服务支出0.48万元，占0.09%；教育支出20万元，占3.8%；科学技术支出484.49万元，占92.5%；社会保障和就业支出5.77万元，占1.1%；卫生健康支出4.33万元，占0.8%；住房保障支出8.49万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.30万元，支出决算为523.57万元，完成年初预算的99.9%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般管理事务（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为484.76万元，支出决算为484.49万元，完成年初预算的99.9%。决算数或小于预算数的主要原因是人员经费有少量剩余。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的81.67%。决算数或小于预算数的主要原因是人员经费有少量剩余。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的92.6%。决算数或小于预算数的主要原因是人员经费有少量剩余。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的93%。决算数或小于预算数的主要原因是人员经费有少量剩余。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出123.09元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费98.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.63万元，支出决算为29.38万元，完成预算的96%，决算数或小于预算数的主要原因是公务车运行维护费减少支出1.24万元。与2018年相比，决算数增加29.13万元，增长99%，主要原因是本年6月新购置1辆公务车，导致公务车购置费与公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算29.38万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为30.63万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费减少支出1.24万元。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加（或减少）29.38万元，增长100%，增加主要原因是本年6月新购置1辆公务车，导致公务车购置费与公务车运行维护费增加。其中：公务用车购置27.13万元，购置公务车1台，购置原因为工作需要；公务用车运行维护费2.26万元，主要用于公务车加油、停车费、过路费、维护保养等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.25万元，降低100%，减少的主要原因是本年未产生公务接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位没有非财政拨款收入，故本表为空表。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金400万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

   项目一：科技馆运行维护费

根据年初设定的绩效目标，科技馆运行维护费绩效自评得分为89分。项目全年预算为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是保障科技馆日常运转，为观众提供科普场地。